| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 41 |
FDO-0307/23 |
Obec Bukovec |
NOMIland, s.r.o. |
farby na prsty pre MŠ |
87.00 |
05.01.2024 |
Faktúra |
|
 |
| 42 |
FDO-0308/23 |
Obec Bukovec |
Technické služby Senica, a.s. |
zákonný poplatok za uloženie K |
34.05 |
05.01.2024 |
Faktúra |
|
|
| 43 |
FDO-0309/23 |
Obec Bukovec |
EU design, s.r.o. |
projektová dokumentácia Amfite |
360.00 |
05.01.2024 |
Faktúra |
|
|
| 44 |
FDO-0310/23 |
Obec Bukovec |
Prima banka Slovensko a.s |
poplatok za ročné vedenie účtu |
70.76 |
05.01.2024 |
Faktúra |
|
|
| 45 |
FDO-0311/23 |
Obec Bukovec |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
servis bezpečnostnej rohožky 1 |
27.17 |
05.01.2024 |
Faktúra |
|
|
| 46 |
FDO-0312/23 |
Obec Bukovec |
Technické služby mesta |
posýpanie miestnych komunikáci |
247.25 |
05.01.2024 |
Faktúra |
|
|
| 47 |
FDO-0313/23 |
Obec Bukovec |
QUADMOTO s.r.o. |
posypový vozík Multi Spreader |
930.00 |
05.01.2024 |
Faktúra |
|
|
| 48 |
FDO-0314/23 |
Obec Bukovec |
DELIVER DOORS s.r.o. |
preliezka so šmýkačkou pre MŠ |
1531.00 |
05.01.2024 |
Faktúra |
|
|
| 49 |
FDO-0315/23 |
Obec Bukovec |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
potraviny ŠJ |
64.71 |
05.01.2024 |
Faktúra |
|
|
| 50 |
FDO-0316/23 |
Obec Bukovec |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
potraviny ŠJ |
62.32 |
05.01.2024 |
Faktúra |
|
|
| 51 |
FDO-0317/23 |
Obec Bukovec |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
potraviny ŠJ |
89.90 |
05.01.2024 |
Faktúra |
|
|
| 52 |
FDO-0318/23 |
Obec Bukovec |
Slovenská pošta, a.s. |
predplatné novín a časopisov O |
61.70 |
05.01.2024 |
Faktúra |
|
|
| 53 |
FDO-0319/23 |
Obec Bukovec |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
pracovné zošity pre MŠ |
51.00 |
05.01.2024 |
Faktúra |
|
|
| 54 |
FDO-0320/23 |
Obec Bukovec |
Tonada, s.r.o. |
knihy, DVD, pracovné zošity pr |
58.35 |
05.01.2024 |
Faktúra |
|
|
| 55 |
FDO-0321/23 |
Obec Bukovec |
Elephant smile, s.r.o. |
posedenie Robin detské pre MŠ |
1483.00 |
05.01.2024 |
Faktúra |
|
|
| 56 |
FDP-0023/23 |
Obec Bukovec |
Orange Slovensko, a.s., |
mesačný poplatok za mobil 12/2 |
33.50 |
05.01.2024 |
Faktúra |
|
|
| 57 |
FDZ-0006/23 |
Obec Bukovec |
Slovenská pošta, a.s. |
predplatné novín a časopisov O |
61.70 |
05.01.2024 |
Faktúra |
|
|
| 58 |
FDO-0246/23 |
Obec Bukovec |
Technické služby Senica, a.s. |
skládkovanie objem. odpadu, po |
384.98 |
30.12.2023 |
Faktúra |
|
|
| 59 |
FDO-0247/23 |
Obec Bukovec |
Technické služby Senica, a.s. |
zákonný poplatok za uloženie K |
44.10 |
30.12.2023 |
Faktúra |
|
|
| 60 |
FDO-0248/23 |
Obec Bukovec |
Technické služby Senica, a.s. |
odvoz objemného odpadu |
275.50 |
30.12.2023 |
Faktúra |
|
|
