| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 1 |
FDO-280/25 |
Obec Bukovec |
Slovenská pošta, a.s. |
Predplatné noviny a časopisy |
70.44 |
27.02.2026 |
Faktúra |
|
 |
| 2 |
FDO-281/25 |
Obec Bukovec |
Technické služby Senica, a.s. |
Zákonný poplatok za uloženie K |
42.00 |
27.02.2026 |
Faktúra |
|
|
| 3 |
FDO-282/25 |
Obec Bukovec |
Technické služby Senica, a.s. |
Vývoz komunálneho odpadu 11/20 |
635.10 |
27.02.2026 |
Faktúra |
|
|
| 4 |
FDO-283/25 |
Obec Bukovec |
Igor KUBICA, Bezpečnosť práce |
Činnosť BOZP 11/2025 |
61.50 |
27.02.2026 |
Faktúra |
|
|
| 5 |
FDO-284/25 |
Obec Bukovec |
Slovak Telekom, a.s. |
Telefón OcÚ a MŠ 12/2025 |
59.64 |
27.02.2026 |
Faktúra |
|
|
| 6 |
FDO-285/25 |
Obec Bukovec |
Energetika Slovensko, a.s. |
Elektrina šatne TJ |
3.30 |
27.02.2026 |
Faktúra |
|
|
| 7 |
FDO-286/25 |
Obec Bukovec |
Energetika Slovensko, a.s. |
Elektrina VO Zimáci |
5.31 |
27.02.2026 |
Faktúra |
|
|
| 8 |
FDO-287/25 |
Obec Bukovec |
Energetika Slovensko, a.s. |
Elektrina |
450.88 |
27.02.2026 |
Faktúra |
|
|
| 9 |
FDJ-041/25 |
Obec Bukovec |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Potraviny ŠJ |
121.81 |
18.01.2026 |
Faktúra |
|
|
| 10 |
FDJ-042/25 |
Obec Bukovec |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Potraviny ŠJ |
59.52 |
18.01.2026 |
Faktúra |
|
|
| 11 |
FDJ-043/25 |
Obec Bukovec |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Potraviny ŠJ |
111.40 |
18.01.2026 |
Faktúra |
|
|
| 12 |
FDJ-044/25 |
Obec Bukovec |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Potraviny ŠJ |
65.14 |
18.01.2026 |
Faktúra |
|
|
| 13 |
FDJ-045/25 |
Obec Bukovec |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Potraviny ŠJ |
21.55 |
18.01.2026 |
Faktúra |
|
|
| 14 |
FDO-248/25 |
Obec Bukovec |
Prodigital s.r.o. |
Modrý lamelový záves - fotoste |
24.05 |
18.01.2026 |
Faktúra |
|
|
| 15 |
FDO-249/25 |
Obec Bukovec |
Technické služby Senica, a.s. |
Zákonný poplatok za uloženie K |
42.00 |
18.01.2026 |
Faktúra |
|
|
| 16 |
FDO-250/25 |
Obec Bukovec |
STAS, s.r.o. |
Stavebné práce - rekonštrukcia |
16105.01 |
18.01.2026 |
Faktúra |
|
|
| 17 |
FDO-251/25 |
Obec Bukovec |
Technické služby Senica, a.s. |
Vývoz komunálneho odpadu 11/20 |
1270.20 |
18.01.2026 |
Faktúra |
|
|
| 18 |
FDO-252/25 |
Obec Bukovec |
ALATERE s.r.o. |
Odvoz kuchynského odpadu ŠJ 11 |
24.00 |
18.01.2026 |
Faktúra |
|
|
| 19 |
FDO-253/25 |
Obec Bukovec |
Igor KUBICA, Bezpečnosť práce |
Činnosť BOZP 11/2025 |
61.50 |
18.01.2026 |
Faktúra |
|
|
| 20 |
FDO-254/25 |
Obec Bukovec |
Energetika Slovensko, a.s. |
Plyn MŠ a KD 12/2025 |
569.80 |
18.01.2026 |
Faktúra |
|
|
