| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 190240 |
| Číslo faktúry: | FDZ-0003/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Bukovec |
| Dodávateľ: | CBS spol. s r.o. |
| Adresa: | Kynceľová 54,97401 Kynceľová |
| IČO: | 36754749 |
| Predmet: | letecké fotografovanie obce - záloh.fa |
| Fakturovaná suma s DPH: | 144,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 11.02.2019 |
| Dátum vystavenia: | 30.01.2019 |
| Dátum splatnosti: | 13.02.2019 |
| Dátum úhrady: | 14.02.2019 |
| Súbor: | FDZ-0003_19 |
| Zverejnené: | 26.04.2019 |
Dnes je 21.05.2024. Stránka načítaná o 08:59.
