| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FDO-0136/20 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Bukovec |
| Dodávateľ: | Mário Smolík MS Elektro |
| Adresa: | Partizánska 380/25,90701 Myjava |
| IČO: | 44462816 |
| Predmet: | elektromateriál |
| Fakturovaná suma s DPH: | 213,20 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.07.2020 |
| Dátum vystavenia: | 30.06.2020 |
| Dátum splatnosti: | 14.07.2020 |
| Dátum úhrady: | 15.07.2020 |
| Súbor: | FDO-0136_20 |
| Zverejnené: | 02.11.2020 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 03:29.
