| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 90394 |
| Číslo faktúry: | FDO-0127/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Bukovec |
| Dodávateľ: | Ing. Ján Babiar SPOJ OCEL |
| Adresa: | Novomestská 203/18,90701 Myjava |
| IČO: | 17537452 |
| Predmet: | primalex a maliarske potreby |
| Fakturovaná suma s DPH: | 30,20 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 30.05.2019 |
| Dátum vystavenia: | 28.05.2019 |
| Dátum splatnosti: | 11.06.2019 |
| Dátum úhrady: | 04.06.2019 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 27.06.2019 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 04:23.
