| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 190259 |
| Číslo faktúry: | FDO-0126/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Bukovec |
| Dodávateľ: | SPOJ OCEL s.r.o. |
| Adresa: | Novomestská 9025/30,90701 Myjava |
| IČO: | 45437874 |
| Predmet: | stavebný materiál |
| Fakturovaná suma s DPH: | 86,46 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 30.05.2019 |
| Dátum vystavenia: | 28.05.2019 |
| Dátum splatnosti: | 11.06.2019 |
| Dátum úhrady: | 04.06.2019 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 27.06.2019 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 03:41.
