| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8234404018 |
| Číslo faktúry: | FDO-0138/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Bukovec |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | telefón OcÚ a MŠ 5/2019, mobilný internet |
| Fakturovaná suma s DPH: | 81,10 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.06.2019 |
| Dátum vystavenia: | 31.05.2019 |
| Dátum splatnosti: | 18.06.2019 |
| Dátum úhrady: | 18.06.2019 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 27.06.2019 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 11:49.
