Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 7436917102 |
Číslo faktúry: | FD -0103 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Bukovec |
Dodávateľ: | ZSE Energia, a.s. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | elektrická energia VO, MŠ, KD, PZ, DS |
Fakturovaná suma s DPH: | 2441,63 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 02.07.2013 |
Dátum splatnosti: | 18.07.2013 |
Dátum úhrady: | 18.07.2013 |
Súbor: | FD-0103 |
Zverejnené: | 31.10.2013 |