| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 5772421826 |
| Číslo faktúry: | FD -0071 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Bukovec |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | telefón OcÚ a MŠ 3/2015 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 92,46 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.04.2015 |
| Dátum vystavenia: | 03.04.2015 |
| Dátum splatnosti: | 17.04.2015 |
| Dátum úhrady: | 17.04.2015 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 06.05.2015 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 04:49.
