Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 8761617686 |
Číslo faktúry: | FD -0093 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Bukovec |
Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | telefón OcÚ a MŠ 4/2014 |
Fakturovaná suma s DPH: | 99,02 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 15.05.2014 |
Dátum vystavenia: | 03.05.2014 |
Dátum splatnosti: | 19.05.2014 |
Dátum úhrady: | 19.05.2014 |
Súbor: | FD-0093 |
Zverejnené: | 03.03.2015 |