| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8758632368 |
| Číslo faktúry: | FD -0020 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Bukovec |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
| Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | telefón OcÚ a MŠ 1/2014 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 116,86 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 06.02.2014 |
| Dátum vystavenia: | 03.02.2014 |
| Dátum splatnosti: | 17.02.2014 |
| Dátum úhrady: | 17.02.2014 |
| Súbor: | FD-0020 |
| Zverejnené: | 03.03.2015 |
Dnes je 28.04.2024. Stránka načítaná o 12:58.
