| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 4759623394 |
| Číslo faktúry: | FD -0045 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Bukovec |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
| Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | telefón OcÚ a MŠ 2/2014 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 117,65 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.03.2014 |
| Dátum vystavenia: | 03.03.2014 |
| Dátum splatnosti: | 17.03.2014 |
| Dátum úhrady: | 17.03.2014 |
| Súbor: | FD-0045 |
| Zverejnené: | 03.03.2015 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 04:48.
