| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 5752799657 |
| Číslo faktúry: | FD -0119 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Bukovec |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | telefón OcÚ a MŠ 7/2013 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 82,08 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 03.08.2013 |
| Dátum splatnosti: | 17.08.2013 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD-0119 |
| Zverejnené: | 31.10.2013 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 04:09.
