| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 3130359 |
| Číslo faktúry: | FD -0045 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Bukovec |
| Dodávateľ: | ADM s.r.o. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | zapichovací teplomer do ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 26,80 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 26.03.2013 |
| Dátum splatnosti: | 09.04.2013 |
| Dátum úhrady: | 12.04.2013 |
| Súbor: | FD-0045 |
| Zverejnené: | 30.07.2013 |
Dnes je 24.04.2024. Stránka načítaná o 01:05.
