| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 3748922739 |
| Číslo faktúry: | FD -0047 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Bukovec |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | telefón OcÚ a MŠ 3/2013 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 104,41 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 03.04.2013 |
| Dátum splatnosti: | 17.04.2013 |
| Dátum úhrady: | 17.04.2013 |
| Súbor: | FD-0047 |
| Zverejnené: | 30.07.2013 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 01:59.
