Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2746959750 |
Číslo faktúry: | FD -0023 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Bukovec |
Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | telefón OcÚ a MŠ 1/2013 |
Fakturovaná suma s DPH: | 101,63 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 03.02.2013 |
Dátum splatnosti: | 17.02.2013 |
Dátum úhrady: | 18.02.2013 |
Súbor: | FD-0023 |
Zverejnené: | 30.07.2013 |