| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 101120009 |
| Číslo faktúry: | FD /0113 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Bukovec |
| Dodávateľ: | AGROEDUKA o.z. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | služby externého manažmentu |
| Fakturovaná suma s DPH: | 3684,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 26.07.2012 |
| Dátum splatnosti: | 09.08.2012 |
| Dátum úhrady: | 30.08.2012 |
| Súbor: | FD_0113 |
| Zverejnené: | 16.10.2012 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 12:13.
