| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7604237019 |
| Číslo faktúry: | FD -0120 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Bukovec |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | mobilný internet |
| Fakturovaná suma s DPH: | 15,99 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 19.05.2016 |
| Dátum vystavenia: | 15.05.2016 |
| Dátum splatnosti: | 03.06.2016 |
| Dátum úhrady: | 23.05.2016 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 10.06.2016 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 01:31.
