| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 720169 |
| Číslo faktúry: | FD /0037 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Bukovec |
| Dodávateľ: | Technické služby Senica |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | poplatok za uloženie KO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 19,88 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 16.03.2012 |
| Dátum splatnosti: | 30.03.2012 |
| Dátum úhrady: | 28.03.2012 |
| Súbor: | FD_0037 |
| Zverejnené: | 20.09.2012 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 14:02.
