Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FDO-0056/24 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Bukovec |
Dodávateľ: | EduPoint, s.r.o. |
Adresa: | Gen. Goliana 1537/7,91101 Trenčín |
IČO: | 51308479 |
Predmet: | učebné pomôcky pre MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 107,89 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 19.03.2024 |
Dátum vystavenia: | 08.03.2024 |
Dátum splatnosti: | 22.03.2024 |
Dátum úhrady: | 19.03.2024 |
Súbor: | FDO-0056_24 |
Zverejnené: | 30.04.2024 |