Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FDO-0278/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Bukovec |
Dodávateľ: | DJ 94 s.r.o. |
Adresa: | Družstevná 642/8,95801 Partizánske |
IČO: | 52919846 |
Predmet: | atramentové náplne do tlačiarne EPSON |
Fakturovaná suma s DPH: | 166,50 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 15.11.2023 |
Dátum vystavenia: | 09.11.2023 |
Dátum splatnosti: | 10.11.2023 |
Dátum úhrady: | 15.11.2023 |
Súbor: | FDO-0278_23 |
Zverejnené: | 05.01.2024 |