Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 51200781 |
Číslo faktúry: | FD /0056 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Bukovec |
Dodávateľ: | PYROTEAM GROUP s.r.o. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | kontrola HP a hydrantov |
Fakturovaná suma s DPH: | 72,60 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 12.04.2012 |
Dátum splatnosti: | 26.04.2012 |
Dátum úhrady: | 25.04.2012 |
Súbor: | FD_0056 |
Zverejnené: | 20.09.2012 |