| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 800187 |
| Číslo faktúry: | FD /0017 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Bukovec |
| Dodávateľ: | Mäsiarstvo Mari-Jana |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | potraviny ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 61,88 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 01.02.2012 |
| Dátum splatnosti: | 11.02.2012 |
| Dátum úhrady: | 28.02.2012 |
| Súbor: | FD_0017 |
| Zverejnené: | 20.09.2012 |
Dnes je 01.05.2024. Stránka načítaná o 13:33.
