Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 320413 |
Číslo faktúry: | FD /0050 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Bukovec |
Dodávateľ: | COOP Jednota Senica, SD |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | potraviny ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 159,45 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 05.04.2012 |
Dátum splatnosti: | 19.04.2012 |
Dátum úhrady: | 20.04.2012 |
Súbor: | FD_0050 |
Zverejnené: | 20.09.2012 |