| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 720218 |
| Číslo faktúry: | FD /0049 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Bukovec |
| Dodávateľ: | Technické služby Senica |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | poplatok za uloženie KO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 25,07 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 02.04.2012 |
| Dátum splatnosti: | 16.04.2012 |
| Dátum úhrady: | 20.04.2012 |
| Súbor: | FD_0049 |
| Zverejnené: | 20.09.2012 |
Dnes je 22.05.2024. Stránka načítaná o 04:20.
