| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7292397754 |
| Číslo faktúry: | FD /0027 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Bukovec |
| Dodávateľ: | Slovenský plyn. priemysel |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | plyn MŠ a KD 3/2012 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 885,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 01.03.2012 |
| Dátum splatnosti: | 15.03.2012 |
| Dátum úhrady: | 13.03.2012 |
| Súbor: | FD_0027 |
| Zverejnené: | 20.09.2012 |
Dnes je 01.05.2024. Stránka načítaná o 08:13.
