| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20118061 |
| Číslo faktúry: | FD /0025 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Bukovec |
| Dodávateľ: | ELMAK s.r.o. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | oprava VO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 69,49 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 29.02.2012 |
| Dátum splatnosti: | 29.02.2012 |
| Dátum úhrady: | 13.03.2012 |
| Súbor: | FD_0025 |
| Zverejnené: | 20.09.2012 |
Dnes je 01.05.2024. Stránka načítaná o 12:07.
