Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 122429 |
Číslo faktúry: | FD /0036 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Bukovec |
Dodávateľ: | Technické služby mesta |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | posyp a odhŕňanie snehu |
Fakturovaná suma s DPH: | 79,20 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 14.03.2012 |
Dátum splatnosti: | 28.03.2012 |
Dátum úhrady: | 28.03.2012 |
Súbor: | FD_0036 |
Zverejnené: | 20.09.2012 |