| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7202422527 |
| Číslo faktúry: | FD /0011 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Bukovec |
| Dodávateľ: | Slovenský plyn. priemysel |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | plyn MŠ a KD 1-2/2012 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 939,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 01.02.2012 |
| Dátum splatnosti: | 15.02.2012 |
| Dátum úhrady: | 15.02.2012 |
| Súbor: | FD_0011 |
| Zverejnené: | 20.09.2012 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 01:52.
