| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 6737058570 |
| Číslo faktúry: | FD /0053 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Bukovec |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | telefón OcÚ a MŠ 3/2012 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 83,22 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 03.04.2012 |
| Dátum splatnosti: | 17.04.2012 |
| Dátum úhrady: | 17.04.2012 |
| Súbor: | FD_0053 |
| Zverejnené: | 20.09.2012 |
Dnes je 21.05.2024. Stránka načítaná o 22:47.
