Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 120245 |
Číslo faktúry: | FD /0024 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Bukovec |
Dodávateľ: | Signo, s.r.o. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | zástava SR |
Fakturovaná suma s DPH: | 11,40 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 24.02.2012 |
Dátum splatnosti: | 09.03.2012 |
Dátum úhrady: | 13.03.2012 |
Súbor: | FD_0024 |
Zverejnené: | 20.09.2012 |