| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 21203177 |
| Číslo faktúry: | FD /0044 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Bukovec |
| Dodávateľ: | PAPERA s.r.o. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | kancelársky papier |
| Fakturovaná suma s DPH: | 53,76 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 29.03.2012 |
| Dátum splatnosti: | 05.04.2012 |
| Dátum úhrady: | 04.04.2012 |
| Súbor: | FD_0044 |
| Zverejnené: | 20.09.2012 |
Dnes je 22.05.2024. Stránka načítaná o 00:55.
