| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0112014837 |
| Číslo faktúry: | FD /0012 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Bukovec |
| Dodávateľ: | LE CHEQUE DEJEUNER,s.r.o. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | stravné lístky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 371,33 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 01.02.2012 |
| Dátum splatnosti: | 15.02.2012 |
| Dátum úhrady: | 15.02.2012 |
| Súbor: | FD_0012 |
| Zverejnené: | 20.09.2012 |
Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 03:59.
