Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 720169 |
Číslo faktúry: | FD /0037 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Bukovec |
Dodávateľ: | Technické služby Senica |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | poplatok za uloženie KO |
Fakturovaná suma s DPH: | 19,88 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 16.03.2012 |
Dátum splatnosti: | 30.03.2012 |
Dátum úhrady: | 28.03.2012 |
Súbor: | FD_0037 |
Zverejnené: | 20.09.2012 |