| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7416645744 |
| Číslo faktúry: | FD /0011 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Bukovec |
| Dodávateľ: | Slovenský plyn. priemysel |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | vyúčtovanie za plyn |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1877,01 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 15.01.2011 |
| Dátum splatnosti: | 07.02.2011 |
| Dátum úhrady: | 08.02.2011 |
| Súbor: | FD_0011 |
| Zverejnené: | 22.03.2012 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 10:09.
