Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FDO-0002/24 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Bukovec |
Dodávateľ: | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Adresa: | Prešovská 48,82646 Bratislava 29 |
IČO: | 35850370 |
Predmet: | voda DS a cintorín |
Fakturovaná suma s DPH: | 20,21 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 10.01.2024 |
Dátum vystavenia: | 09.01.2024 |
Dátum splatnosti: | 08.02.2024 |
Dátum úhrady: | 30.01.2024 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 28.02.2024 |