| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 312176371 |
| Číslo faktúry: | FD /0023 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Bukovec |
| Dodávateľ: | Bratislavská vodár. spol. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | vodné KD |
| Fakturovaná suma s DPH: | 14,21 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 20.02.2012 |
| Dátum splatnosti: | 07.03.2012 |
| Dátum úhrady: | 28.02.2012 |
| Súbor: | FD_0023 |
| Zverejnené: | 20.09.2012 |
Dnes je 01.05.2024. Stránka načítaná o 03:29.
