| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FDO-0269/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Bukovec |
| Dodávateľ: | Vetter Slovakia, spol. s |
| Adresa: | F. Urbánka 9,91700 Trnava |
| IČO: | 34126619 |
| Predmet: | reprezentačné výdavky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 189,60 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 25.11.2019 |
| Dátum vystavenia: | 21.11.2019 |
| Dátum splatnosti: | 25.11.2019 |
| Dátum úhrady: | 25.11.2019 |
| Súbor: | FDO-0269_19 |
| Zverejnené: | 12.12.2019 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 12:08.
