Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2112 |
Číslo faktúry: | FD /0035 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Bukovec |
Dodávateľ: | Branislav Turan |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | knihy pre materskú školu |
Fakturovaná suma s DPH: | 20,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 13.03.2012 |
Dátum splatnosti: | 20.03.2012 |
Dátum úhrady: | 16.03.2012 |
Súbor: | FD_0035 |
Zverejnené: | 20.09.2012 |