| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7450017605 |
| Číslo faktúry: | FD /0120 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Bukovec |
| Dodávateľ: | ZSE Energia, a.s. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | elektrická energia |
| Fakturovaná suma s DPH: | 2238,96 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 08.08.2011 |
| Dátum splatnosti: | 25.08.2011 |
| Dátum úhrady: | 24.08.2011 |
| Súbor: | FD_0120 |
| Zverejnené: | 22.03.2012 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 21:26.
