Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 5512000131 |
Číslo faktúry: | FD /0002 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Bukovec |
Dodávateľ: | OFFICE DEPOT s.r.o. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | kancelárska stolička Office MULTI |
Fakturovaná suma s DPH: | 116,90 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 11.01.2012 |
Dátum splatnosti: | 18.01.2012 |
Dátum úhrady: | 16.01.2012 |
Súbor: | FD_0002 |
Zverejnené: | 20.09.2012 |