Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 41120906 |
Číslo faktúry: | FD /0052 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Bukovec |
Dodávateľ: | HERBEX spol. s r.o. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | potraviny ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 42,58 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 20.03.2012 |
Dátum splatnosti: | 03.04.2012 |
Dátum úhrady: | 20.04.2012 |
Súbor: | FD_0052 |
Zverejnené: | 20.09.2012 |