Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 110017 |
Číslo faktúry: | FD /0090 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Bukovec |
Dodávateľ: | Júlia Dulovičová |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | rekonš. strechy HZ |
Fakturovaná suma s DPH: | 10899,52 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 22.06.2011 |
Dátum splatnosti: | 29.06.2011 |
Dátum úhrady: | 29.06.2011 |
Súbor: | FD_0090 |
Zverejnené: | 22.03.2012 |