| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 120180801 |
| Číslo faktúry: | FDZ-0011/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Bukovec |
| Dodávateľ: | Ballux, spol. s r.o. |
| Adresa: | J.M. Hurbana 1924/16A,96901 Banská Štiavnica |
| IČO: | 46065385 |
| Predmet: | materiálno-spotrebné normy a receptúry pre ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 51,80 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 29.10.2018 |
| Dátum vystavenia: | 28.10.2018 |
| Dátum splatnosti: | 04.11.2018 |
| Dátum úhrady: | 31.10.2018 |
| Súbor: | FDZ-0011_18 |
| Zverejnené: | 05.12.2018 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 06:33.
