Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 312358405 |
Číslo faktúry: | FD /0097 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Bukovec |
Dodávateľ: | Bratislavská vodár. spol. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | vodné KD |
Fakturovaná suma s DPH: | 14,21 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 20.06.2012 |
Dátum splatnosti: | 09.07.2012 |
Dátum úhrady: | 28.06.2012 |
Súbor: | FD_0097 |
Zverejnené: | 20.09.2012 |