Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FDO-0307/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Bukovec |
Dodávateľ: | NOMIland, s.r.o. |
Adresa: | Magnezitárska 11,04013 Košice |
IČO: | 36174319 |
Predmet: | farby na prsty pre MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 87,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 14.12.2023 |
Dátum vystavenia: | 13.12.2023 |
Dátum splatnosti: | 23.12.2023 |
Dátum úhrady: | 14.12.2023 |
Súbor: | FDO-0307_23 |
Zverejnené: | 05.01.2024 |