| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FDO-0317/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Bukovec |
| Dodávateľ: | COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
| Adresa: | Nám. oslobodenia 12,90547 Senica |
| IČO: | 00168891 |
| Predmet: | potraviny ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 89,90 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 20.12.2023 |
| Dátum vystavenia: | 12.12.2023 |
| Dátum splatnosti: | 27.12.2023 |
| Dátum úhrady: | 20.12.2023 |
| Súbor: | FDO-0317_23 |
| Zverejnené: | 05.01.2024 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 20:01.
