| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FDO-0303/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Bukovec |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | telefón OcÚ a MŠ 11/2023 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 70,34 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.12.2023 |
| Dátum vystavenia: | 01.12.2023 |
| Dátum splatnosti: | 18.12.2023 |
| Dátum úhrady: | 18.12.2023 |
| Súbor: | FDO-0303_23 |
| Zverejnené: | 05.01.2024 |
Dnes je 06.05.2024. Stránka načítaná o 23:28.
