Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FDO-0279/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Bukovec |
Dodávateľ: | Jana Kršková - Mari-Jana |
Adresa: | SNP 414/9,90701 Myjava |
IČO: | 32724217 |
Predmet: | potraviny ŠJ - mäso |
Fakturovaná suma s DPH: | 28,77 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 10.12.2019 |
Dátum vystavenia: | 30.11.2019 |
Dátum splatnosti: | 10.12.2019 |
Dátum úhrady: | 19.12.2019 |
Súbor: | FDO-0279_19 |
Zverejnené: | 03.01.2020 |