| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FDO-0287/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Bukovec |
| Dodávateľ: | Bratislavská vodár. spol. |
| Adresa: | Prešovská 48,82646 Bratislava 29 |
| IČO: | 35850370 |
| Predmet: | voda DS a cintorín |
| Fakturovaná suma s DPH: | 44,93 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 16.12.2019 |
| Dátum vystavenia: | 11.12.2019 |
| Dátum splatnosti: | 27.12.2019 |
| Dátum úhrady: | 20.12.2019 |
| Súbor: | FDO-0287_19 |
| Zverejnené: | 03.01.2020 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 17:15.
